内审报告,内审报告,内审员述职报告

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致：公司董事会

前言

我们公司自成立以来一直秉承诚信为本、稳健发展的原则，取得了良好的市场口碑和经济效益。为了更好地推进公司的健康发展，我们开展了一次内审自查。本报告旨在汇报自查结果，揭示存在问题，提出解决方案，深入推进公司管理体系建设。

一、自查范围及方法

根据公司业务范围和管理情况，我们将自查范围划分为五个方面，分别是：企业文化建设、财务管理、市场营销、人力资源管理和信息技术管理。自查方法主要采用了访谈、资料查阅、现场检查等方式，确保自查结果真实可信。

二、自查结果

1.企业文化建设方面

公司在企业文化建设方面做得较好，各项制度规范、班级建设完善，崇尚人性化、积极向上的氛围在企业内部形成。

2.财务管理方面

公司在财务管理方面存在一定问题，尤其是在成本控制和内部审计上存在欠缺。在内部审计问题上，我们发现未能全面覆盖业务、审核不规范，造成一定的风险隐患。

3.市场营销方面

公司市场营销方面也存在一定的问题，特别是在产品营销方面。我们发现，公司在产品创新上缺乏企业战略规划，产品偏向低端，定位不清，市场份额有限。

4.人力资源管理方面

公司在人力资源管理方面存在的主要问题是员工培训和激励方面。培训不够全面，激励机制不完善，影响员工积极性和公司绩效。

5.信息技术管理方面

公司在信息技术管理方面，尤其是在网络安全和数据隐私方面存在安全漏洞。公司信息系统未能遵循信息安全标准，信息资产风险较高。

三、问题解决方案

针对上述问题，我们提出以下解决方案：

1.财务管理问题：建立全面覆盖业务的内部审计机制，增强成本控制能力。

2.市场营销问题：完善产品创新管理，制定适合市场、改善产品质量、提高用户体验的产品战略。

3.人力资源问题：提升员工培训水平，优化激励机制，促进员工的自我提升和公司绩效的提高。

4.信息技术问题：加强信息技术管理，建立完善的信息安全管理制度，规范信息资产保护。

四、总结

经过自查发现，我们公司在企业文化和管理制度方面做得较好，但在财务管理、市场营销、人力资源管理和信息技术管理方面存在问题。我们充分认识到这些问题存在的实

在写报告的过程中，一定要注重原始材料的积累，将成功的经验加以检验和推广，为了更好的开展下一阶段的工作。我们都需要做好撰写报告的准备，报告的标准格式是什么？小编仔细筛选并整理了一系列有关“内审员述职报告”的文章供您查阅，以下列举了一些可供参考的建议和想法！

尊敬的领导：

非常感谢领导给予我担任内审员的机会，并对我进行了全方位的指导和支持。在过去的一年里，我深入学习和贯彻了公司的内控政策和程序，并通过实际操作和内审工作，不断提高自己的能力和水平。现将我过去一年的工作进行述职报告如下：

一、工作目标及完成情况

1. 完善公司内控体系

在过去的一年里，我着重致力于完善公司的内控体系。通过与各部门的合作，我全面梳理了公司的业务流程，并进一步建立了详细的内控流程和控制措施。在实施过程中，我积极与各岗位人员进行沟通和培训，确保他们能够理解和遵循内控要求。同时，我也定期检查和评估内控制度的有效性，及时发现和解决问题，并对整个内控体系进行了修订和完善。

2. 执行内部审计

为了确保公司的内部控制和规定得到有效执行，我在过去一年里积极参与了内部审计工作。我负责制定审计计划，并组织了一系列审计项目。通过对各项工作的审计，我发现了一些潜在的风险和问题，并及时向上级领导报告。同时，我也根据审计结果提出了相应的改进和加强措施，推动公司内部控制的不断提升。

二、工作亮点及成果

1. 提升内控意识

我通过定期组织内控培训和宣讲，有效提高了公司员工的内控意识。我结合实际案例，生动讲解了内控的重要性和具体操作方法，使员工在日常工作中能够主动遵循和执行内控规定。通过培训和宣讲，公司员工对内控制度的理解和认同度明显提高，进一步增强了公司的内部控制效果。

2. 风险防控

在内审工作中，我注重对风险的识别和防范。通过深入了解和研究公司的业务，我发现了一些潜在的风险点，并及时提出了相应的控制和改进建议。我与相关部门密切合作，共同制定并实施了一系列风险防控措施，有效降低了公司的风险暴露，提高了公司的整体运营效率和安全性。

三、存在的问题及改进措施

1. 继续提升专业能力

作为一名内审员，我深感自己在专业知识和技能方面还存在一定的短板。在未来，我将进一步加强学习和研究，不断提升自己的专业能力。我计划参加相关培训和考试，取得相关资质证书，提高自己在内审工作中的水平和竞争力。

2. 加强团队协

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开宗明义：根据什么进行审计?本次审计要解决什么问题?审计何时间内、何范围内、何内容?审计工作人员及审计所耗时间。这里不能罗嗦，宜高度概括但不能缺项。

审计出的主要问题要根据重要性(金额大小、性质、影响程度等)原则，对问题进行排序。如：重大偏离审计目标的违法问题、违规问题、高风险问题、做假帐、上报虚假的财务报告、资产不实风险等。对所有问题都要先定性质后量化。如：虚增**年度利润300万元;职务侵占公款300万元;现金短款300元;违反投资决策程序造成投资损失300万元;私设小金库300万元等等。然后逐项描述。基本要求是：让所有收到报告的人都能读懂问题的来龙去脉。

问题形成的原因可以单独写也可写在报告里，但一定要实事求是，符合客观实际。问题的原因应该明确界定出主观原因和客观原因。主观原因的`表现是：明知故犯;先犯后改、改了再犯;履查履犯。客观原因的表现是：业务流程中设为非控制重点环节;内部控制点制度空白;非常情况下发生;企业发展中的新问题。所有原因均应引申其对公司发展的影响。

第一章总则。

本单位的名称是四川×××。

本单位的性质是×××。

〔必须载明：主要利用非国有资产、自愿举办、从事非营利性社会服务活动的社会组织〕。

本单位的宗旨是×××。

〔必须载明：遵守宪法、法律、法规和国家政策，遵守社会道德风尚，单位设立的目的〕。

本单位的登记管理机关是四川省民政厅；本单位的业务主管单位是四川省×××。

本单位的住所设在四川省××市（区、县）。

本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。

第二章举办者、开办资金和业务范围。

本单位的举办者是×××。

举办者享有下列权利：

（一）了解本单位运营状况和财务状况；

（二）推荐理事和监事；第一条第二条第三条第四条第五条第六条第七条。

（四）……。

第八条本单位开办资金：人民币××元；捐赠者：×××，金额：人第九条第十条第十一条民币××元。

本单位的业务范围：

（一）……；

（二）……；

（三）……；

（四）……。

〔必须具

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第一章 总 则

第一条 为了规范审计报告的编制、复核和报送，根据《内部审计基本准则》，制定本准则。

第二条 本准则所称审计报告，是指内部审计人员根据审计计划对被审计单位实施必要的审计程序后，就被审计事项作出审计结论，提出审计意见和审计建议的书面文件。

第三条 本准则适用于各类组织的内部审计机构、内部审计人员及其从事的内部审计活动。其他组织或者人员接受委托、聘用，承办或者参与内部审计业务，也应当遵守本准则。

第二章 一般原则

第四条 内部审计人员应当在审计实施结束后，以经过核实的审计证据为依据，形成审计结论、意见和建议，出具审计报告。如有必要，内部审计人员可以在审计过程中提交期中报告，以便及时采取有效的纠正措施改善业务活动、内部控制和风险管理。

第五条 审计报告的'编制应当符合下列要求：

(一)实事求是、不偏不倚地反映被审计事项的事实;

(二)要素齐全、格式规范，完整反映审计中发现的重要问题;

(三)逻辑清晰、用词准确、简明扼要、易于理解;

(四)充分考虑审计项目的重要性和风险水平，对于重要事 项应当重点说明;

(五)针对被审计单位业务活动、内部控制和风险管理中存在的主要问题或者缺陷提出可行的改进建议，以促进组织实现目标。

第六条 内部审计机构应当建立健全审计报告分级复核制度，明确规定各级复核人员的要求和责任。

第三章 审计报告的内容

第七条 审计报告主要包括下列要素：

(一)标题;

(二)收件人;

(三)正文;

(四)附件：

(五)签章;

(六)报告日期;

(七)其他。

第八条 审计报告的正文主要包括下列内容：

(一)审计概况，包括审计目标、审计范围、审计内容及重点、审计方法、审计程序及审计时间等;

(二)审计依据，即实施审计所依据的相关法律法规、内部审计